Nová verze: 1.42
Byla vydána nová verze systému Cf Control - 1.42. Tato verze je určena pro všechny stávající, ale i nové zákazníky.
Změny a novinky ve verzi 1.42:
- Zařízení & monitoring
- U vybraných VLAN na switchy je možné předat generování QoS na jiné zařízení typu Mikrotik.
- Přidána možnost zobrazení, kde je možné ihned vidět, jaký switch má přiřazenou danou šablonu switche.
- U mikrovlnných spojů (Alcoma, Siklu, Summit a atd.) je možné nově evidovat vyzařovací úhel, zisk a azimut.
- U zařízení na vysílači je možné pro lepší evidenci evidovat S/N daného zařízení.
- Při přidání / editaci zařízení je možné vybrat zařízení ze skladu. V tomto případě se k zařízení propíše název zařízení, S/N a zároveň se dané zařízení automaticky přidá na sklad vysílače.
- Výzvu na vygenerování nové konfigurace na zařízení (například při automatickém vyřazení zákazníka) lze smazat.
- Přidána sonda na využití operační paměti / disku na Mikrotik zařízení (v % nebo MB).
- Při aktualizaci zařízení Mikrotik ze systému Cf Control lze zvolit odložení spuštění konfigurace (delay), se kterou se daná aktualizace provede (10s, 60s, 300s).
- Po změně / přidání / smazání zařízení s konfigurací pro Radius se provede reload služby na serveru pro znovunačtení informací o NAS.
- K jednotlivým VLAN v systému lze přiřadit subnet. Tento subnet je pak při zobrazení volných IP adres uváděn jako první, pokud je zákazník připojen na port switche, kam je daná VLAN přiřazena.
- Přidán formulář pro ČTÚ ART 192.
- Fakturace
- Úhrady faktury
- U faktury je možné zobrazit seznam všech úhrad dané faktury.
- Úhradu lze skrze toto okno také přidat, a to jak hotovostní platbu s možností vygenerování pokladního dokladu, tak úhradu pro platbu převodem s možností doplnění údajů z banky (například pro dodatečné přidání úhrady, která se nepřidala z banky).
- Možnost označení faktury jako zaplacené (stav Zaplaceno) byla zrušena. Nově je nutné přidat novou úhradu na celou částku faktury.
- Při přidání nové úhrady je možné změnit typ úhrady faktury. Typ úhrady faktury lze i nadále dělat skrze editaci faktury.
- Díky nové správě úhrad faktury lze přidat také částečnou hotovostní úhradu. To nebylo doposud možné a hotovostní úhrada tak byla vždy na celou částku faktury.
- Úhrady lze z faktury smazat. Smazáním hotovostní úhrady s pokladním dokladem nedojde k smazání pokladního dokladu.
- Importované platby
- Jednotlivé platby z banky jsou nově v systému logovány (jak při ručním importu souboru, tak při automatickém importu z banky). Každá přidaná platba k zákazníkovi tak má vazbu na importovanou platbu.
- V systému lze nově zobrazit seznam plateb, které byly importovány z daného výpisu (ruční import souboru). Je zde vidět informace, zda byla platba přiřazena zákazníkovi, případně jakému s možností platbu od zákazníka odpárovat.
- V systému lze nově zobrazit seznam plateb dle data importu (data platby). Je zde vidět informace, zda byla platba přiřazena zákazníkovi, případně jakému s možností platbu od zákazníka odpárovat.
- V platbách zákazníka lze jednotlivé platby odpárovat pro možnost je znovu spárovat s jiným zákazníkem (pouze pro platby přidané od aktualizace na tuto verzi).
- Automatizace plateb
- Systém nově automaticky páruje platby jako nespárované přeplatky faktur, pokud je jako VS uvedeno číslo smlouvy / jiný VS a zákazník má aktivní fakturaci. Toto párování se neprovádí pro typ fakturace: platební kalendář.
- Při automatickém vygenerování nové faktury je v případě existence nespárované úhrady faktury na stejnou částku jako je částka faktury použita tato nespárovaná úhrada jako úhrada vygenerované faktury a ta je tak automaticky označena jako zaplacená.
- V nespárovaných platbách je tlačítko pro nový pokus o automatické spárování všech nespárovaných plateb.
- U zákazníka je možné ručně přidat nespárovanou úhradu faktur, třeba pro případ, že se platba nenaimportovala z banky.
- Při ruční generování plateb / faktur je nově možné zvolit datum generování (dříve to bylo defaultně následující den) a datum přidaných plateb / faktur (dříve to bylo datum generování).
- V QR kódu u platby bylo odstraněno datum splatnosti. Při použití docházelo k tomu, že se platby z banky zákazníka odeslala až v den splatnosti, nikoliv ihned.
- Pokladní doklad k faktuře, který byl odeslán do EET, lze v EET stornovat bez nutnosti vytvořit opravný doklad k faktuře.
- Při vytváření faktury je možné zvolit, jaký se použije variabilní symbol. Defaultní hodnoty se berou z nastavení firmy, případně z nastavení zákazníka. Lze zvolit také libovolný variabilní symbol.
- V editaci faktury lze editovat také variabilní symbol.
- Při vytváření faktury je možné zadat záporné položky. Toho lze využít například pro slevu z položky.
- Každý pokladní doklad lze nově vytisknout také na POS tiskárně (šířka 80mm). Není tak nutné tisknout pokladní doklad na celou A4.
- Přidán import z MONETA Money Bank ve formátu GPC.
- Při přidání předplatného bylo opraveno propsání splatnosti z nastavení zákazníka / firmy.
- Možnost zaslat email o vygenerování nové platby také zákazníkům beze smlouvy.
- V seznamu faktur je nově zobrazena informace, kolik bylo z faktury již zaplaceno a kolik ještě zbývá zaplatit.
- U faktury je nově logováno, kdy a jakým kanálem byla daná faktura odeslána zákazníkovi.
- V systému se nově automaticky formátují částky. Při zadávání částek se tak například desetinná čárka automaticky přepíše na desetinnou tečku. Dále se automaticky doplní částka na dvě desetinná místa.
- Do systému byla přidána možnost automaticky odesílat platební kalendáře zákazníkům emailem / SMS zprávou. V nastavení systému je tak možné zvolit, který den se kalendáře odešlou (kterýkoliv den v prosinci a lednu).
- Při párování nepřiřazených plateb je možné platbu spárovat také se zákazníkem z jiné firmy, než do jaké byla platba přidána. Toto chování je nutné vynutit zaškrtnutím příslušného políčka.
- U pokladních dokladů v platbách zákazníka je uvedena informace, k jaké faktuře daný pokladní doklad patří.
- Pro export do účetních systému byla přidána volba pro možnost prohození jména a příjmení v exportech.
- Pro export do účetního systému Money S3 byla přidána možnost párování faktur a opravných dokladů s adresářem. Párovat lze podle čísla smlouvy nebo ID zákazníka.
- V případě exportu pokladních dokladů do Money S3 je možné k dokladům přidávat také variabilní symbol faktury, kterou daný pokladní doklad hradí. Tím dojde k automatické úhradě faktury.
- Úhrady faktury
- Plánovač / úkoly / zakázky
- Plánovač
- Plánovač je možné otevřít v novém okně, kdy dojde ke zvětšení plánovače na celou šířku stránky.
- Aby se všechna tlačítka obsluhující plánovač vešla do jednoho řádku, došlo nově k použití ikon místo textu.
- Bylo přepracováno zobrazení nesplněných událostí v plánovači. Nově jsou zobrazeny pod řádkem s ovládáním plánovače a je zde zobrazeno více událostí.
- V plánovači je nově možné vytvořit skupiny pro události. Každou událost tak lze přiřadit nejen jednotlivě technikům, ale i přidaným skupinám (třeba hotline; servis; obchod).
- Při zobrazení plánovače v novém okně je možné si nechat zobrazit nový druh pohledu na plánovač, a to dle jednotlivých techniků / skupin. Je zde také zobrazen sloupec událostí, které nemá přiřazen žádný technik / skupina.
- Při zobrazení plánu techniků je možné jednotlivé události přetahovat od jednoho technika / skupiny do druhé. Tím se v události změní nastavení přiřazených techniků / skupin.
- Úkoly / zakázky
- Byla přidána práva pro čtení úkolů / zakázek. Dosud byla práva nenastavena nebo byla nastavena práva pro změnu (čtení, přidání, úprava, smazání).
- Při použití práv pro čtení je možné nastavit také práva na možnost přidání zpráv k úkolu / zakázce.
- K úkolům / zakázkám byla přidána možnost přidání štítků. K jednomu úkolu / zakázce je možné přidat maximálně 3 štítky. Jednotlivé štítky jsou společné pro úkoly a zakázky, ale rozdílné od štítků pro zákazníky. Správa štítků je na stejné stránce jako štítky pro zákazníky.
- U úkolů / zakázek je možné skrýt přidané zprávy. Tyto zprávy lze následně při potřebě znovu zobrazit.
- K úkolu / zakázce lze přidat více řešitelů. Dosud šlo přidat vždy jen jednoho řešitele.
- Při fakturaci zakázky lze nastavit, jaký se použije variabilní symbol. Defaultní hodnoty se berou z nastavení firmy, případně z nastavení zákazníka. Lze zvolit také libovolný variabilní symbol.
- Hodnocení administrátorů
- K úkolům byla přidána základní možnost hodnocení administrátorů dle splněných úkolů. Jednotlivé funkce hodnocení se budou do budoucna rozšiřovat.
- Hodnocení administrátorů je opatřeno vlastními právy pro přístup.
- Defaultní hodnoty pro jednotlivé typy úkolů je možné nastavit v nastavení systému.
- Při přidání / editaci úkolu je možné nastavit kolik bodů dostanou administrátoři za splnění úkolu.
- Při splnění úkolu (označení jako splněné) se nastavené body rozdělí mezi všechny řešitele úkolu. Po vydělení dle počtu řešitelů se body zaokrouhlí nahoru (při hodnocení 5 bodů a dvou řešitelích dostane každý 3 body).
- V přehledu hodnocení je vidět seznam splněných úkolů v daném měsíci spolu s celkovým počtem bodů jednotlivých řešitelů. Daný měsíc lze tlačítkem na spodku stránky uzavřít. Tím se dané body administrátorů uloží k danému měsíci pro případnou zpětnou kontrolu a začnou se načítat body pro nový měsíc.
- Plánovač
- Služby
- U televizních balíčků je možné nastavit, zda je balíček aktivní nebo neaktivní. Neaktivní balíčky se budou vždy zobrazovat na konci seznamu.
- U vybraných televizních balíčků lze určit, že se nebudou zobrazovat u zákazníka / ve smlouvě / dodatku. Toto lze nastavit pouze u balíčků za 0Kč. Danou volbu použijete například v případě, že máte komplexní balíček pro televizi obsahující také set-top box / Smart TV (například Basic balíček + zpětné přehrávání + jeden set-top box / jedna Smart TV), ale tyto služby jim přidáváte individuálně dle toho, co zákazník potřebuje, abyste nemuseli služby platit, když je zákazník nevyužije.
- Přidána podpora pro 4NET BackOfiice. V případě potřeby je tak možné v nastavení systému přepnout službu na novou verzi API.
- Oprava synchronizace Kuki služeb v případě velkého počtu zákazníků ve službě.
- Kompletní odstranění podpory pro IPEX SOAP. Pokud jste tedy ještě neprovedli změnu na IPEX REST API, tak je nutné to co nejdříve udělat!
- Zákazníci
- U zákazníka je nově možnost skrýt zřizovací poplatek ve smlouvě.
- Při zobrazení zákazníků v novém okně je možné vyexportovat zákazníky dle zadaných filtrů, včetně nastavení, jaké údaje se do exportu uvedou (dle zobrazených sloupců).
- V detailu zákazníka je nově defaultně zobrazeno méně informací. Pro detailní zobrazení všech údajů je potřeba zaškrtnout políčko „Detailní informace“.
- V detailu zákazníka se nově zobrazují také individuální položky k fakturaci.
- V detailu zákazníka se zobrazuje informace, jakým kanálem jsou zasílány faktury.
- V detailu zákazníka se zobrazuje přehled zboží, které bylo zákazníkovi vyfakturováno.
- Při přidání servisního zásahu lze vytvořit zaplacenou fakturu spolu s pokladním dokladem.
- Nově je možnost vytvořit fakturu za zřízení (se zřizovacím poplatkem) také při editaci zákazníka. Defaultně bude faktura označena jako nezaplacená s možností změny.
- Individuální položka u zákazníka může být záporná, například pro slevu.
- Možnost vyhledat zákazníky, kteří nemají žádný štítek.
- Možnost vyhledat zákazníky dle typu smlouvy.
- Možnost vyhledat zákazníky dle celé skupiny vysílačů.
- V seznamu zákazníků v novém okně je možné zobrazit zvlášť ulici a město zřízení.
- V seznamu zákazníků v novém okně je možné zobrazit poznámku zákazníka.
- Zájemci jsou v systému řazeny nejdříve dle příjmení, poté podle jména.
- Další změny
- Zboží ve skladu je možné vyhledávat dle čárového kódu.
- Zprávy ze systému lze zasílat také dle vybraného štítku.
- Při zasílání zpráv a výběru zákazníků dle vysílače / zařízení jsou nově zobrazeny pouze zařízení, na která je připojen alespoň jeden zákazník.
- V emailu o změně hesla byl přidán odkaz k přihlášení do systému.
Stávajícím zákazníkům bude / byla po dohodě aktualizace provedena automaticky zcela zdarma.
Pokud máte o systém Cf Control zájem, neváhejte si systém objednat nebo nás kontaktovat.
Demoverzi systému si můžete vyzkoušet zde.